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168彩票网(本级)单位2017年度部门决算
发布日期:2018-08-31

  一、168彩票网(本级)单位概况 

  (一)主要职能 

  1.负责督促指导党和国家168彩票网工作方针、政策在我市的贯彻落实,办理市168彩票网工作委员会决定的事项; 

  2.研究提出全市168彩票网工作的方针、政策,拟订实施办法,拟定年度工作计划,经市168彩票网工作委员会批准后组织实施; 

  3.负责168彩票网委各成员单位的联系、协调工作,督促、检查市168彩票网工作委员会决定事项在有关部门(单位)和各县(市、区)的落实情况并综合上报; 

  4.开展调查研究,总结推广先进经验,收集、整理168彩票网工作的有关情况和信息; 

  5.联系协调老年人协会和老年团体等老年社团开展积极健康的社会活动; 

  6.指导和保障丽水市老年活动中心的日常运行管理工作; 

  7.全市高龄老人统计、一次性奖励金核发等相关工作; 

  8.按市委、市政府要求做好中国长寿之乡有关工作; 

  9.负责指导全市老年活动中心和老年电视大学等老年教育工作; 

  10.完成市委、市政府交办的工作。 

  (二)部门决算单位构成 

  从预算单位构成看,168彩票网(本级)单位部门决算包括:市168彩票网办本级预算和下属丽水市老年活动中心(全额拨款事业单位)预算。 

  二、168彩票网(本级)单位2017部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、168彩票网(本级)单位2017年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

      168彩票网(本级)单位2017年度收、支总计557.37万元,与2016年相比,收、支总计减少49.63万元,下降8.18%。主要原因是减少一次性活动补助经费。 

  (二)收入决算情况说明 

   本年收入合计528.23万元,占总收入94.77%,包括财政拨款收入520.53万元(其中,一般公共预算473.96万元,政府性基金预算46.57万元),占93.39%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入7.7万元,占1.38%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0% 

  (三)支出决算情况说明 

   本年支出合计553.22万元,其中基本支出161.89万元,占 29.26%;项目支出391.33万元,占70.74%; 经营支出0万元,占 0% 

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出7.43万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出487.57万元、医疗卫生与计划生育支出11.66万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出36.57万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出9.99万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

  按支出用途分类,包括人员支出142.91万元,日常公用支出18.98万元,项目支出391.33万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。 

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出499.23万元,政府性基金预算支出46.56万元,其他各类支出7.43万元。 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

       168彩票网(本级)单位2017年度财政拨款收、支总计549.67万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计减少30.9万元,下降5.3%。主要原因是减少了一次性活动补助经费。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  168彩票网(本级)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出499.23万元,占本年支出合计的90.24%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少79.95万元,下降13.8%。主要原因是一次性活动补助经费。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  168彩票网(本级)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为471.5万元,支出决算为499.23万元,完成年初预算的105.88%,主要原因是在职人员新增,费用增加。其中: 

  社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)168彩票网事务(项)。2017年年初预算为445.22万元,2017年支出决算为469.28万元,完成年初预算的105.4%,决算数大于预算数的主要原因人员新增。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为3.96万元,2017年支出决算为3.96万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为9.58万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是财政统一功能科目调整。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为3.77万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是财政统一功能科目调整。 

  社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2017年年初预算为0.23万元,2017年支出决算为0.23万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。 

  社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2017年年初预算为0.10万元,2017年支出决算为0.10万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。 

  社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)2017年年初预算为0.29万元,2017年支出决算为0.29万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。 

  社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)2017年年初预算为9.94万元,2017年支出决算为0.36万元,完成年初预算的3.62%,决算数小于预算数的主要原因预算项目未分项,财政统一功能科目调整。 

  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年年初预算为11.76万元,2017年支出决算为11.66万元,完成年初预算的99.15%,决算数与预算数基本持平。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

  168彩票网(本级)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出161.89万元,其中: 

  人员经费142.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出; 

      公用经费18.98万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明 

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2017年年初预算为36.57万元,2017年支出决算为36.57万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。 

  其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2017年年初预算为10万元,2017年支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。 

  (八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况 

  1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

  2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.9万元,支出决算为1.89万元,完成预算的99.73%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.89万元,完成预算的99.73%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行中央、省、市厉行节约有关文件规定。 

  2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少4.06万元,下降68.24%,其中: 

  1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。无机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。与上年决算数同等。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。 

  2)公务接待费:2017年度公务接待费决算1.89万元,比上年决算数下降9.13%。主要用于接待来宾、县级工作人员等支出。减少的主要原因是严格执行新的公务接待标准,接待次数、人数同比去年有所下降全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待29批次,累计197人次。 

  3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,无所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公车改革。 

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1. 2017年度168彩票网(本级)单位老年友好城市项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算100万元,实际支出100万元。 

  2.部门决算中项目绩效自评情况: 

  1项目基本概况。根据《关于进一步深化“老年友好城市”建设工作的意见》(浙老工委办〔20155号)和《关于丽水市创建省“ 老年友好城市 ”工作实施方案的通知》(丽政办发〔2015 148号),丽水市城区进行省“老年友好城市”创建工作。省“老年友好城市”创建绩效目标是提升城市为老宜老水平,充分发挥好“中国长寿之乡”品牌在我市绿色生态发展中的作用,全面改善我市老年人的生活质量和居住出行环境,丰富老年人精神文化生活,营造尊老敬老氛围。其主要内容包括生活环境和设施、社会保障和援助、社会服务和健康、文化教育和体育、社会参与和优待五大方面。我办在创建过程中根据测评要求积极落实相关工作:加强市区基层老人活动场所和老年教育的建设和提升;落实适老化改造、老年人才平台等相关创建项目的持续性建设及整改工作;落实创建宣传手册、宣传品,户外宣传栏、文化墙、公交和自行车站点广告牌、车体广告、公共场所电子显示屏等平台的宣传工作,营造创建氛围;落实人口168彩票网化问题的研究工作,促进我市168彩票网事业和168彩票网科学研究事业的发展;落实各类咨询和科普教育活动,为广大老年人欢度晚年提供有益的指导和服务等。 

  2)项目绩效状况分析。在省老年友好城市创建中,我市针对创建实际,按照省下达的有关创建重点项目,不断攻坚克难,努力打造特色亮点。一是通过购买服务,委托社会机构对公共场所设置满足老年人需要的平缓出入通道、安全扶梯、公共休息区以及方便老年人使用的公共厕所、公共建筑服务设施无障碍改造等情况进行调查摸底,针对性地督促改进;二是结合“三改一拆”工作,推进已建居住区、居住建筑无障碍设施建设;三是借助市建设局城市道路建设、改造,大力推进城市人行道及人行横道各种路口坡化改造;四是结合民政局养老机构和养老床位建设、居家养老照料服务中心建设,推进相关测评指标达标;五是向残联学习,借鉴其经验,开展老年人家庭适老化改造;六是大力引导培育为老服务社会组织、志愿者团队,推进“乐龄工程”,全面开展银龄互助等等。通过创建,我市城区的城市建设和管理水平不断提高,城市规划设计得到优化,为老公共设施建设进一步完善,老年人生活出行、居住环境进一步改善;保障性住房建设得到加快,老年人居住条件进一步改善;养老保障体系得到发展,老年人养老、优待水平进一步提高;卫生医疗保健设施建设加强,老年人医疗保障水平进一步提高;老年文化体育设施建设加快,老年人精神文化生活进一步丰富;全社会敬老爱老氛围不断浓厚,老年人社会参与日益广泛;发挥优势服务党委政府中心工作,“长寿之乡”品牌建设取得进展。20174月通过了省验收组的实地考评,7月被授予“老年友好城市”牌匾。 

  3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:没有以财政局为主体开展的重点项目。 

  (十)其他重要事项的情况说明 

   1.机关运行经费支出情况 

   2017年度市168彩票网办及下属事业单位市老年活动中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出18.98万元,比上年度增加1.17万元,增长6.57%,主要原因是在职人员调动新增。 

   2.政府采购支出情况 

   2017年度市168彩票网办本级及下属事业单位市老年活动中心政府采购支出总额54.84万元,其中:政府采购货物支出7.47万元、政府采购工程支出36.37万元、政府采购服务支出11万元。授予中小企业合同金额36.37万元,占政府采购支出总额的66.32%。其中,授予小微企业合同金额18.47万元,占政府采购支出总额的33.68% 

   3.国有资产占有使用情况 

   截至20171231,丽水市168彩票网办本级及下属事业单位市老年活动中心共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。  

    

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。 

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

   7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

   8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

  12.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)168彩票网事务(项) :指168彩票网事务方面的支出。 

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休支出(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指用于机关离退休人员的经费。  

  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。  

  16.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指用于失业保险基金的补助支出。  

  17.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指用于工伤保险基金的补助支出。  

  18.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指用于生育保险基金的补助支出。  

  19.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项):指用于其他社会保险的补助支出。  

  20.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障支出(款)行政单位医疗(项):指机关用于按照浙江省基本医疗保险和公务员医疗补助办法为在职人员办理的医疗保障支出。 

丽水市168彩票网办2017年度决算公开表.xls

(  责任编辑:168彩票网委)
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